采购公告
公告编号：GSDTXYGG202507230009
一、采购项目基本情况
采购人：甘肃电投集团财务有限公司
采购项目编号：GSDT2025072300009
采购项目名称：甘肃电投集团财务有限公司办公用品询价采购项目
采购内容和范围：公司日常所需办公用品（包括但不限于采购明细中的80种办公用品。请下载并仔细阅读采购文件，参考“第三部分 采购内容”的年预估用量，按照要求填报单价并上传“第五部分 响应文件”）。
二、供应商资格要求
无需资格审查
三、采购文件的获取
采购文件在*采购交易平台发布，不再另行线下提供纸质采购文件，凡有意参与者请自行登录*平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间： 2025-08-05 17:00:00 （北京时间，若有变化另行通知）。
响应文件提交/报价方式：在响应文件提交/报价截止时间前，通过*采购交易平台提交电子响应文件或报价，逾期提交将被拒收。
*六、采购明细
行号 |
采购内容 |
需求数量 |
单位 |
补充说明 |
1 |
A4打印纸 |
1 |
箱 |
佳印 |
2 |
A3打印纸 |
1 |
箱 |
佳印 |
3 |
彩色A4打印纸 |
1 |
包 |
得力 |
4 |
长尾夹 |
1 |
盒 |
得力 |
5 |
长尾夹 |
1 |
盒 |
得力 |
6 |
长尾夹 |
1 |
盒 |
得力 |
7 |
长尾夹 |
1 |
盒 |
得力 |
8 |
长尾夹 |
1 |
盒 |
得力 |
9 |
长尾夹 |
1 |
盒 |
得力 |
10 |
长尾夹（8521） |
1 |
盒 |
得力 |
11 |
双头订书机 |
1 |
个 |
可得优 |
12 |
订书机（可旋转） |
1 |
个 |
得力 |
13 |
订书针（0012） |
1 |
盒 |
得力 |
14 |
订书针（0015） |
1 |
盒 |
得力 |
15 |
回形针（0018） |
1 |
盒 |
得力 |
16 |
便签 |
1 |
盒 |
得力 |
17 |
便签 |
1 |
盒 |
得力 |
18 |
百事贴 |
1 |
本 |
得力 |
19 |
百事贴 |
1 |
本 |
得力 |
20 |
中性笔（S101） |
1 |
支 |
得力 |
21 |
中性笔（S01红色） |
1 |
支 |
得力 |
22 |
中性笔（6600） |
1 |
支 |
得力 |
23 |
中性笔（s95） |
1 |
支 |
得力 |
24 |
中性笔（s71） |
1 |
支 |
得力 |
25 |
红蓝铅笔 |
1 |
支 |
中华 |
26 |
铅笔 |
1 |
支 |
中华 |
27 |
记号笔 |
1 |
支 |
得力 |
28 |
标记笔 |
1 |
盒 |
得力 |
29 |
中性笔芯 |
1 |
支 |
得力 |
30 |
压簧式笔芯（S221） |
1 |
支 |
得力 |
31 |
单面刀片 |
1 |
盒 |
飞鹰 |
32 |
裁纸刀 |
1 |
把 |
得力 |
33 |
裁纸刀片 |
1 |
盒 |
得力 |
34 |
剪刀（3009） |
1 |
把 |
得力 |
35 |
剪刀（77790） |
1 |
把 |
得力 |
36 |
塑料直尺 |
1 |
把 |
得力 |
37 |
钢直尺（8030） |
1 |
把 |
得力 |
38 |
双面胶 |
1 |
个 |
得力 |
39 |
窄胶带 |
1 |
个 |
得力 |
40 |
宽胶带 |
1 |
个 |
得力 |
41 |
橡皮 |
1 |
个 |
得力 |
42 |
起钉器 |
1 |
个 |
得力 |
43 |
削笔器 |
1 |
个 |
得力 |
44 |
计算器 |
1 |
个 |
得力 |
45 |
抽纸 |
1 |
包 |
洁柔 |
46 |
擦手纸 |
1 |
包 |
心相印 |
47 |
资料册 |
1 |
个 |
得力 |
48 |
资料册 |
1 |
个 |
得力 |
49 |
塑料文件袋 |
1 |
个 |
得力 |
50 |
塑料文件袋（8238） |
1 |
个 |
得力 |
51 |
抽杆夹 |
1 |
个 |
得力 |
52 |
抽杆夹 |
1 |
个 |
得力 |
53 |
文件夹 |
1 |
个 |
得力 |
54 |
文件夹 |
1 |
个 |
得力 |
55 |
档案盒 |
1 |
个 |
得力 |
56 |
档案盒 |
1 |
个 |
得力 |
57 |
带线插板（18263） |
1 |
个 |
得力 |
58 |
带线插板（18288） |
1 |
个 |
得力 |
59 |
液体胶水（1*12瓶） |
1 |
盒 |
得力 |
60 |
固体胶 |
1 |
盒 |
得力 |
61 |
光敏印油（9879） |
1 |
个 |
得力 |
62 |
卡套（64821） |
1 |
个 |
得力 |
63 |
卡套（8317） |
1 |
个 |
得力 |
64 |
5号电池 |
1 |
个 |
南孚 |
65 |
7号电池 |
1 |
个 |
南孚 |
66 |
灯管 |
1 |
支 |
雷士 |
67 |
灯管 |
1 |
支 |
雷士 |
68 |
灯管 |
1 |
支 |
雷士 |
69 |
一拖二镇流器 |
1 |
支 |
雷士 |
70 |
垃圾袋 |
1 |
卷 |
无 |
71 |
抹布 |
1 |
包 |
无 |
72 |
抹布 |
1 |
包 |
无 |
73 |
扫帚 |
1 |
把 |
无 |
74 |
棉线拖把 |
1 |
个 |
无 |
75 |
硒鼓 |
1 |
个 |
得力 |
76 |
硒鼓 |
1 |
个 |
得力 |
77 |
硒鼓 |
1 |
个 |
惠普 |
78 |
硒鼓 |
1 |
个 |
惠普 |
79 |
硒鼓 |
1 |
个 |
惠普 |
80 |
硒鼓 |
1 |
个 |
惠普 |
七、答疑澄清、通知
答疑澄清、通知等文件一经在*采购交易平台发布，视为已发放给相应供应商（发放时间即为发出时间），请随时关注*采购交易平台发布的相关信息，并及时查阅和处理。
八、服务费交纳
本项目向成交人收取服务费,供应商收到预成交通知书和服务费交款通知书10日内,向平台运营方(*招标有限公司)支付服务费,经确认无误后由采购人发送成交通知书。平台运营方在收到服务费后向成交人开具服务费发票。
收费标准：项目总成交金额＜50万元的采购项目，免收服务费。项目总成交金额≥50万元的采购项目，按成交金额的0.15%向成交人收取（金额四舍五入，精确到分）。单项目总收费封顶100000元。其他说明：（1）总价采购，收费基数为成交金额；单价、费率采购，收费基数为预算金额。（2）单项目存在多个成交人情形的，按总成交金额计算收费总额，各成交人按成交比例分摊；项目总成交金额50万以上，但单个成交人成交金额少于50万仍按比例收取服务费。
退款说明：成交通知书发布后,平台提供相关服务已完成,成交人已交纳服务费不予退还。
多成交人服务费收取示例：
以某项目总成交金额100万为例,A、B、C多成交人情形,总服务费为0.15万,
供应商A成交金额为50万,A服务费为0.075万;
供应商B成交金额为30万,B服务费为0.045万;
供应商C成交金额为20万,C服务费为0.03万。
九、其它事项
1.本公告在*采购交易平台(*)上公开发布。
2.本项目采购通过*平台线上进行，供应商需注册*采购交易平台，通过平台进行响应文件的递交或报价，具体操作步骤可查阅网站首页帮助中心的操作手册，也可以联系*客服。
3.如对采购项目有异议，请登录*采购交易平台,通过异议菜单提出。
2025年08月01日
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